Manuale delle procedure per i controlli di I livello
20/10//2021 - Il Manuale delle procedure per i controlli di I livello è stato da ultimo rettificato con Decreto Dirigenziale n. 214 dell'11/10/2021.
- Manuale delle procedure per i controlli di I livello all'11/10/2021 (ottava versione)
- Check list di controllo Realizzazione di opere pubbliche (titolarità e regia) (pdf – editabile)
- Check list di controllo Acquisizione di beni e servizi (titolarità e regia) (pdf – editabile)
- Check list di controllo Erogazione di aiuti a singoli beneficiari(titolarità) (pdf – editabile)
- Check list di controllo in loco degli interventi cofinanziati (pdf – editabile)
- Check list di controllo per Strumenti Finanziari
- Check list controlli di sistema (pdf – editabile)
- Check list controlli di sistema – strumenti finanziari (pdf – editabile)
- Check list erogazioni sovvenzioni dirette/misure equivalenti a titolarità per acquisizione beni e servizi (pdf - editabile)
- Check list Erogazione aiuti nell'ambito del Quadro nazionale di cui all'art 54 DL 34/2020 con Beneficiario Regione Campania (pdf - editabile)
- Check list Erogazione di aiuti de minimis "INTERVENTI COVID" con Beneficiario Regione Campania (pdf - editabile)
- Report di controllo amministrativo di I livello
- Report di controllo in loco
- Verbali controlli di sistema (procedure – strumenti finanziari)
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24/06//2021 - Il Manuale è stato rettificato con Decreto Dirigenziale n. 830 del 5.12.2019, pubblicato sul Burc n. 75 del 09/12/2019 e, poi aggiornato e integrato con Decreto Dirigenziale n. 603 del 27.07.2020, pubblicato sul BURC 157 del 03/08/2020 e da ultimo aggiornato con Decreto Dirigenziale n. 154 del 24/06/2021.
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07/01/2019 - Il Manuale è stato rettificato con Decreto Dirigenziale n. 517 del 27.12.2018, pubblicato sul Burc n.101 del 31/12/2018.
- Manuale dei Controlli al 27/12/2018 (quarta versione)
- Allegati editabili al Manuale dei Controlli al 27/12/2018
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22/05/2018 - Il "Manuale delle procedure per i controlli di I livello"è stato rettificato, con Decreto Dirigenziale n. 134 del 15.05.2018, pubblicato sul Burc n.36 del 21/05/2018.
- Manuale dei Controlli al 22/05/2018 (terza versione)
- Allegati al Manuale dei Controlli al 22/05/2018 (terza versione)
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08/08/2017 - Con Decreto Dirigenziale n. 47 del 01/08/2017, pubblicato sul Burc n. 62 del 7 Agosto 2017, il "Manuale delle procedure per i controlli di I livello" è stato rettificato:
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In applicazione di quanto previsto dall’art.72 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2014-2020 ha istituito procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate. Il complesso di tali verifiche, svolte ai sensi dell’art. 125 del suddetto Regolamento, prende il nome di “Controlli di I livello”.
Il Manuale dedicato all’argomento, approvato nella sua prima versione con Decreto Dirigenziale 228 del 29/12/2016, ha lo scopo di fornire le linee guida ai soggetti responsabili dell’esecuzione dei controlli di competenza dell’Autorità di Gestione nell’ambito del POR Campania FESR 2014 – 2020 e del Programma Operativo Complementare (POC). Nello specifico il Manuale illustra le norme di riferimento, lo scopo delle verifiche, le principali regole da seguire ed i modelli di strumenti operativi da utilizzare per lo svolgimento e la formalizzazione dei controlli amministrativi ed in loco.